序号

缺陷内容

关键

缺陷

一般缺陷

轻微缺陷

1.

上班时间上网浏览工作无关网站。

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2.

上班时间上网玩游戏和手机玩游戏。

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3.

上班擅自离岗。

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4.

上班时间长时间闲聊

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5.

保持化验室安静，不得大声喧哗、打闹。

√

6.

无关人员不得随意进入化验室，如因工作需进入时，需经QC主任同意后才可进入。

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序号

缺陷内容

关键

缺陷

一般缺陷

轻微缺陷

7.

实验室内存放私人杂物；

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8.

实验室穿拖鞋（微生物室内除外），实验室未穿工作服。

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9.

穿戴洁净工作服、鞋、帽等离开规定的微生物室。

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10.

实验室内存放与实验无关的物品（扣主任和当事人）

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11.

个人抽屉清洁，发现实验无关的物品。

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12.

化验中室内禁止吸烟、进食，不能在实验室内处理食物。离室前用肥皂洗手

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13.

实验结束后,检验操作中检验物品、试剂等，使用完毕后放至规定位置。

√

14.

实验结束后,应收集各种实验用废弃物，放入垃圾桶内，下班时统一丢入垃圾场。

√

15.

每天下班前25分钟,QC检验员对所有使用检验物品定位放置,使用后必须放回原位,用具、器具等及时清洗，保持实验设备及设备清洁状态。

√

16.

工作服每周至少清洗一次；

√

17.

每日上班时，各化验室责任人应对其负责的卫生区的工作台、地面、各种仪器外表面等进行清洁。

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序号

缺陷内容

关键

缺陷

一般缺陷

轻微缺陷

18.

打开浓盐酸、浓硝酸、浓氨水试剂瓶塞时应带防护用具，并在通风橱中进行。

√

19.

操作中不得离开岗位，必须离开时要委托能负责者看管。

√

20.

实验用电炉必须放在指定的安全地方使用，用完须切断电源，并远离乙醇等液体易燃品。

√

21.

使用易燃试剂的实验必须在通风橱内进行，严禁靠近火源。

√

22.

稀释浓硫酸的容器、烧杯或锥形瓶要放在塑料盆中，只能将浓硫酸慢慢倒入水中，不能相反！必要时用水冷却。

√

23.

工作时应穿工作服，长发要扎起，不应在食堂等公共场所穿工作服。进行有危险性的工作要加戴防护用具和戴上防护眼镜。

√

24.

加热设备使用过程未定期检查，使用后未关闭。

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25.

使用烘箱和高温炉时，必须确认自动控制装置可靠，同时还需人工定时监测温度，以免温度过高。不得把含有大量易燃易爆溶剂的物品送入烘箱和高温炉加热。操作时穿戴隔热手套。

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26.

要正确使用高压气体钢瓶，不得在高压气体钢瓶附近进行明火作业。

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27.

进行有危险性的工作应有第二者陪伴，陪伴者应处于能清楚看到工作的地方并观察操作的全过程。

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28.

每日工作完毕检查水、电、气、窗，能进行安全检查后方可锁门离开。

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缺陷内容

关键

缺陷

一般缺陷

轻微缺陷

29.

QC不严格执行质量标准和有关操作程序，检验数据失真，影响生产或导致质量事故发生。

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30.

QC不及时反馈产品检验过程中出现的异常现象，导致质量问题蔓延或事态扩大。

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31.

操作中不得离开岗位，必须离开时没有委托能负责者看管

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32.

对照品没有发放领用记录。（扣发放人和领用人）

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33.

仪器使用记录、检验辅助记录没及时填写。

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34.

记录填写不规范。

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35.

未及时填写温湿度记录。