确保不符合产品要求的产品得到控制，以防止其非预期的使用或交付。

2、适用范围

适用于对顾客财产、成品及交付后的产品发生的不合格的管理。

3、职责

3.1化验室负责制定《不合格品控制管理制度》，依据《不合格品控制管理制度》进行不合格品的管理，对不合格品进行判定，并对不合格包装运输材料、辅料、成品组织评审，建议相应处置办法；并验证不合格品的处置结果 。

3.2生产部负责不合格成品、入库后不合格成品的处置，并制订相应的纠偏措施

3.3采购部负责不合格原料的处置（要求供应商退货或折价处理）。

3.4生产车间(班组)负责对入库前不合格半成品、成品处置。

4、工作程序

4.1原料的不合格(没有达到优等品标准)

4.1.1采购部对无合同、未按规定、外观初检不合格的原料不发调运单，无调运送货单的原料不允许入厂。原料检验不合格时，由化验室进行评审，填写《不合格品处置单》反馈生产车间及采购部。

4.1.2对于不符合原料检验标准拒收的原料进行拒收。

4.1.2生产车间按《不合格品处置单》将不合格原料与合格原料进行搭配使用。化验室验证处置情况。      

4.1.3 连续出现不合格原料时，化验员分析原因反馈至化验室、采购部、生产部，上报公司经理并采取纠正/预防措施。

4.2 包装材料、辅料的不合格

当包装运输,贮存设施达不到要求时,坚决不允许成品进行贮存或者运输.

4.3生产过程中半成品的不合格

4.3.1在生产过程中的半成品经分析员检验不合格时，分析员要马上通知当班班长并作记录。

4.3.2车间班长得知半成品不合格时，马上在工艺指令范围内调整参数,使产出的半成品与不合格的半成品互相调配,以致合格为止。

4.4 成品不合格

4.4.1 当成品出现不合格时，化验室对不合格成品组织评审，填写《不合格品处置单》，送至生产车间部。

4.4.2 生产车间接到《不合格品处置单》时，对不合格成品进行处置后在《不合格品处置单》上填写处置结果并执行，由主管领导审批，化验室验证处置结果后在《不合格品处置单》上填写验证结果。

4.4.3 生产车间接到《不合格品处置单》时马上在工艺指令范围内调整参数,使产出的半成品与不合格的成品互相调配以致合格为止。

4.5 交付或开始使用后发现的不合格品

4.5.1对于顾客退回的成品，经化验室确认为不合格品的由公司副总在《不合格品处置单》上作出返工、报废等处理决定，发至生产部执行。化验室验证处置结果。

4.5.2对于已交付顾客或使用中的产品，发现（可能）不合格时，及时进行沟通解决产品质量的问题，生产部需组织采取相应的纠正和预防措施，由销售部与顾客协商处理，以满足顾客的合理赔偿要求，并执行以下程序：

a ) 第一时间赶到顾客事发地点封存样品。

b )调查分析原因，采取紧急应急措施，妥善处理。

c )及时进行质量回顾，分析不合格原因，提出整改方案并监督执行。

4.6 当产品不符合顾客要求，但不影响顾客使用时，可做让步接收处理。让步接收工作由销售部门与顾客确认同意；或者在让步的产品交付时，销售部门将让步的情况在产品本身或随行的资料、单据中注明，向顾客、最终使用者、执法机构或其它相关方明示。

由化验室负责人或其指定之人员对不合格品处理进度及其结果进行检查、验证，并把检查、验证结果记录于《纠正/预防措施记录表》中。   

5、相关记录

5.1 《纠正/预防措施记录表》

5.2 《不合格品处置单》