1、仓库保管员负责来料时的进货查验，查验内容包括：

 

　　厂家资质

 

　　仓库保管员根据采购部门部提供的有资质厂家清单，查看供货厂家是否符合要求。

 

　　随货文件

 

　　仓库保管员检查检验报告、送货单、装箱单、发票。

 

　　物料

 

　　仓库保管员检查物料名称、数量、重量是否与送货单一致。

 

　　包装状况

 

　　外包装应完好，包装应无破损、渗漏，包装应无受潮、水渍、霉变、虫蛀、虫咬，包装标签应内容清晰、无破损现象。

 

　　2、查验完毕后，及时填写查验记录，并将物料的存放于仓储区内的待检区，仓储条件应符合要求，并有待验的醒目标识。

 

　　3、 查验完毕并合格后，仓库物料保管员填写物料请验单交质检部门，质检部门取样员接到请验单后，应立即取样，如不能立即取样，应在两天内取样检测，对于车间急用的物料，仓库保管员应在请验单上说明。

 

　　4、如有不合规定的项目，应及时告知质量授权人，根据情况作出降级使用、退货或销毁处理。

 

 

　　二、取样

 

　　1、物料到厂，由仓库经过外观初检后，填写请验单，交QA，如无请验单或请验单内容不够详细，QA有权拒绝抽样化验。

 

　　2 、QA接到请验单后，一般情况下应在两天内到场取样，加急请验的应提前告知QA,及时安排当天取样。

 

　　3、取样前需要核对请验单内容，应根据不同品种、不同要求，对进厂原辅料、包材进行检查：

 

　　包装的完整性，应无污染、水渍、虫蛀、霉变等情况；

 

　　品名、规格、批号、生产厂家、数量、批准文号，生产日期和失效日期等信息；

 

　　是否有合格证以及检验报告书，

 

　　核对无误后，方可按要求随机抽样，如不符合情况，取样人员应立即停止取样，将观察的的不符合规定现象记录在取样记录中，并通知公司质量管理部门进行调查处理，调查可与采购人员和供应商一起进行。

 

　　4、取样器具（包括取样针、取样器、不锈钢勺、吸管等）应洗涤干净干燥待用。盛装样品的聚乙烯塑料袋或玻璃瓶，要清洁、干燥、密封，防止样品受潮或异物混入。

 

　　5、取样时，取样员更衣、清洁及消毒双手、带手套、帽子、口罩，应按不同样品的不同洁净度要求，使用与生产相同洁净级别的采样室（车），以保证样品及原包装物品的质量要求，以免污染。

 

　　6、抽样必须具有代表性，取样规则如下：

 

　　抽样方法：

 

　　在每批原材料不同位置抽取样本，使样本平均分布在该批原材料的各个位置，如有摆放位置没法取样时，在卸货过程中抽取样本。

 

　　取样件数：

 

　　以一批交货时数量为“一批”，样本单位为kg、个、件等。原辅料按批取样，设每批件数为n，当n≤3时，每件取样；当3＞n≤300时，取样件数√n +1；

 

　　取样量：

 

　　按原辅料包材取样件数每件中随机取样，注意取样的代表性和均一性。取样量为全检量的三倍量，分成三份，一份用于检验，两份用于留样样品。

 

　　核对

 

　　检验人员应核对检验样品盒检验记录，包括品名、规格和批号，无误后方可进行检验。

 

　　7、取样结束后，对于桶装物料，将内层塑料袋用扎丝扎紧，将桶盖封好后，贴上取样人员签字及日期取样标签。对于袋装物料，需要将取样口用专用封口贴封好，贴上取样人员签字及日期的取样证。

 

　　8、取样袋（瓶）要要有名确的标识，标识上应填写品名、规格、样品来源、原厂批号、进厂编号、取样量、储存条件、取样人、取样日期。

 

　　9、取样后应及时填写取样记录。内容包括：品名、供应商或厂家、规格、数量、取样量、取样日期，取样人签字。

 

　　10、取样员将样品带到质检部门，根据理化和微生物检验量、留样量进行分样，并填写原辅料分样记录。

 

　　三、检验

 

　　1、核对

 

　　化验员领到样品后，核对标签的物料名称，批号，规格、件数、批数量、取样量等是否与请验单一致，如不符合应通知取样员和仓库，并进行核实。

 

　　2、领样

 

　　核对完毕后，填写领样记录，领取样品。

 

　　3、检验

 

　　按照原辅料检验操作规程进行检验，出具检验报告。

 

　　4、判定

 

　　如合格，质检部门出具由质量授权人签字的物料放行单，仓库保管员接到物料放行单后，将物料转移至合格品区，并有合格标识。

 

　　如不合格，质检部门填写《不合格品评审处置单》，经质检部门主管，质量负责人签字后交采购部门，由采购部门与厂家协商解决，避免以后类似事情的发生。若是退货要质检部门填写《不合格品评审处置单》，进行退货处理。退货时，应有退货记录；销毁时，应用销毁记录。