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为规范产成品退换货工作，使该工作处于受控状态，减少损失，杜绝不必要的浪费，特制定本程序。
二、适用范围
本程序用于公司营销部、生产部、品控部、财务部。
三、相关文件
《职工奖惩制度》
四、定义
1、销售责任
销售订单与客户要求不符，无质量问题的退货（滞销、产品销售过程中的破损）。
2、生产责任
产品内在、外在质量问题。
3、仓储、运输责任
入库后交付前发生的破损属于仓储责任、运输过程中发生的破损属于储运责任的。
4、公司责任
包装型式改变，造成退货。
五、职责
1、董事长、总经理负责特殊情况或重大退货的审批。
2、营销总监负责正常的、权限内的退换货申请的审批。
3、商务部负责退换货申请表的接受、转送、存档等工作。
4、商务部负责根据批准后的退换货申请，按要求将退换货运回库房，并按规定办理入库手续。
5、品控部负责所退产成品的鉴定和处理意见。
6、生产部负责货物退回工厂的善后处理工作。
六、工作流程
七、相关说明
1、退换货申请
销售过程中出现滞销、及质量问题时，客户与业务人员沟通确认后，可提出退换货申请，经公司批复同意后方可退换货。
2、审批
审批按公司财务权限划分职责规定的权限审批。
3、执行
退换货申请表一经公司批复后，应按拉退货时间要求执行。如不能在规定时间内完成，应在事前与申请人协商。
4、鉴定
退回公司库的货品由仓管、品管、商务人员根据销售责任、生产责任、储运责任、公司责任进行鉴定，并在票据上注明责任部门。
5、退货产品的处理
对能成为成品出库的，按成品管理，不能按成品出库的，按可再加工使用或报废产品处理。
6、特别说明
6.1 当拉回货物的实际数量与退换货申请数量不相符时，仓管应以实际清点数为准，并于当时通知申请退货的部门。
6.2 超过保质期的产品，不予退换。
八、产品质量鉴定
1、我公司产品在做质量鉴定之前必须内外包装完好。
1.1 产品质量鉴定采用随机抽样。
1.2 产品的贮藏条件符合我公司包装上印制的贮藏条件。
2、以下情况属于产品质量问题：
2.1 胀袋：批次胀袋0.1‰。
2.2 涨盖：批次涨盖0.1‰。
2.3 品名与内在质量不符：批次0.1‰。
2.4 异杂物：批次0.2‰
2.5 产品有异味：批次异味0.3‰。
2.6 产品内在含沙：批次含沙0.3‰。
2.7 计量不足：批次1%。
2.8 添加剂超标。
2.9 色泽不一致，不统一。
2.10 产品标识不合格。
3、以下情况属于非产品质量问题
3.1 因保管不善所引起（如鼠咬虫蛀、刺破、凹盖等）的漏气、漏真空现象的产品。
3.2 超过保质期的产品。
3.3 产品货架陈列不清洁，不卫生，导致产品外观标签不清洁、不卫生的产品。
3.4 因陈列日光辐射三个月以上所产生的褪色产品。
3.5 产品日期距离退货日期10个月以上。
4、未经我公司书面同意，不要任意处理和销毁我公司产品。
九、质量投诉
1、产品质量投诉处理划归我公司品控部。
2、我公司在质量处理中，要求对方提供的证据（数据、发票、产品等），应在四个工作日回函给我公司，若不能及时回函的要沟通说明原因和情况。对逾期不回函的情况，由客户承担造成的后果。
3、未经我公司书面同意，不要任意处理和销毁我公司产品。
十、奖惩
1、本工作流程相关部门互为监督，如有违反，投诉报行政部，由行政部调查取证，对责任处罚。
2、行政部不定期对工作流程进行检查，发现问题对责任人处罚。
3、违反本流程的给予20元/次责任人处罚，二次以上者按《职工奖惩制度》处罚；
十一、相关部门人员及联系方式
免费服务电话：
商务部：
财务部：
品控部：
物流部：
行政部：
