质量部（QA和QC）每日工作内容_质量管理综合_质量管理

现场品控工作内容

序号	岗位名称	现场品控员	检查标准	相关记录
一、每日工作内容：
1	对成品的感官、净含量、外观、标签		参见sop	成品放行记录
2	送货、到货车辆温度及卫生检查		参见sop	车辆检查记录
3	ＣＣＰ点记录进行确认并验证		参见sop	QC现场巡检记录
4	设备设施的卫生检查（无食物残渣、润滑部位无油污渗漏、设备表面无生锈、零部件脱落或缺省、输送带无毛边、冷库及醒发间无冷凝水）		参见AIB统一检查标准	QC现场巡检记录
5	对当班的仓库、生产车间、成品间的不合格品进行隔离和标识，监督不合格品的处理并记录		标签完整、账实相符	不合格品台账
6	按程序要求对电子秤五点法进行内部校准和检查，温度计用冰水混合物与标准温度计做校准，校验不合格不得使用（每月）		参见电子秤温度计校准SOP/误差符合标准	电子秤校准记录
7	对当班生产的每种产品按工艺ＳＯＰ的质量要求进行工艺监督和检查并记录		参见工艺检查SOP	工艺检查记录
8	每天晨会配合班组长对员工进行GMP、清洁消毒、员工卫生等常识的培训		前一班QC现场检查发现项（每天选择一个车间）	QC现场巡检记录
9	对当班生产的首检检查记录继续确认		记录完整无缺失	产品首件确认表
10	抽查员工内帽佩戴是否规范，无头发裸露，手部无长指甲、无伤口，伤口是否按规定进行包扎防护		晨检制度	晨检表
11	按清洁消毒ＳＯＰ的要求检查车间消毒液浓度和员工的洗手消毒是否按要求进行，消毒过的工器具是否有破损、并正确标识和放置		清洗消毒SOP	消毒剂浓度验证记录表
12	对各部门进行品质检查并就发现的质量隐患要求责任部门进行整改，现场品质异常及不合格品及其他不符合的原因分析，纠偏措施的跟踪和验证并记录		纠偏程序	纠偏记录表
13	检查车间及垃圾房的废弃物是否按规定分类存放并及时处理		废弃物管理程序	QC现场巡检记录
14	关键控制点的监督复核(配料、蔬菜消毒、烘烤、金检)		CCP操作SOP	QC现场巡检记录
15	对车间挑选的原料进行随机抽查（核桃仁、番茄干、提子干、瓜子仁等），确认无异物，对车间发现的异物进行核实和来源分析		异物控制程序	异物统计分析记录
16	消毒水和消毒酒精的配制和发放，监督车间是否按化学品的管理规定使用化学品		化学品管理程序	消毒剂配制记录/化学品发放记录
17	对冷库、车间温度、成品发货温度等冷链系统是否正常运行进行每日监督检查		温度符合标准	QC现场巡检记录
18	对过敏源的标识、过敏源换产前的清洁、仓库过敏源的存放、车间过敏源的标识和防交叉污染等进行检查和监督		过敏原控制程序	QC现场巡检记录
19	每日虫害日志的检查汇总、虫害设施的检查		记录发现虫害问题	QC现场巡检记录
20	新产品的质量控制跟踪		新品SOP	新品试生产检查记录
21	突发质量事故的应急处理		应急事件处理程序	质量事故异常处理单
22	对车间标签进行每日审核确认		标签管理sop	标签检查记录
23	客诉回复与汇总		客诉处理程序	客诉台账
二、每周工作内容
1	易碎品的周检查		易碎品管理程序	易碎品检查记录
2	参加品控周工作例会		无	无
3	各类和现场品控相关的文件的接收，发放，登记和存档管理		无	无
4	每周现场不符合项和现场质量数据的汇总		无	无
5	每周GMP自查报告的汇总及追踪		无	GMP自查报告
6	每周异物统计和原因分析		无	无
三、每月工作内容
1	配合虫害公司的月度虫害服务并监督虫害公司的服务质量		服务报告上提及的问题需要提供纠正行动及追踪结果	虫害服务报告
2	统计质量月会中需汇总的数据（审核不符合项、异物、虫害趋势、客诉、异常事件、不合格品）		无	质量月报
3	每月GMP自查完成率统计（各部门）		无	GMP自查报告完成率
4	冷库的温度计、车间温湿度计、烤炉温度每月校准		温度计校准SOP	校准记录
四、所涉及流程		《文件记录和控制程序》、《不合格品处理程序》《产品放行程序》《过敏源控制程序》《异物控制程序》《虫害控制程序》《废弃物控制管理程序》、《预防污染控制程序》《人员卫生健康管理程序》《产品贮存及运输防护管理程序》《检测，计量器具管理程序》《标识和可追溯管理程序》《《人员卫生健康管理程序》《产品贮存及运输防护管理程序》《检测，计量器具管理程序》《标识和可追溯管理程序》》《生产过程控制程序》《标签管理规程》《清洁消毒规程》
五、备注

现场品控工作内容

序号	检查内容	现况描述	生产部确认	品控确认	备注
1	对成品的感官、净含量、外观、标签
2	送货、到货车辆温度及卫生检查
3	ＣＣＰ点记录进行确认并验证
4	设备设施的卫生检查（无食物残渣、润滑部位无油污渗漏、设备表面无生锈、零部件脱落或缺省、输送带无毛边、冷库及醒发间无冷凝水）
5	对当班的仓库、生产车间、成品间的不合格品进行隔离和标识，监督不合格品的处理并记录
6	每天晨会配合班组长对员工进行GMP、清洁消毒、员工卫生等常识的培训
7	对当班生产的首检检查记录继续确认
8	抽查员工内帽佩戴是否规范，无头发裸露，手部无长指甲、无伤口，伤口是否按规定进行包扎防护
9	按清洁消毒ＳＯＰ的要求检查车间消毒液浓度和员工的洗手消毒是否按要求进行，消毒过的工器具是否有破损、并正确标识和放置
10	对各部门进行品质检查并就发现的质量隐患要求责任部门进行整改，现场品质异常及不合格品及其他不符合的原因分析，纠偏措施的跟踪和验证并记录
11	检查车间及垃圾房的废弃物是否按规定分类存放并及时处理
12	关键控制点的监督复核(配料、蔬菜消毒、烘烤、金检)
13	对车间挑选的原料进行随机抽查（核桃仁、番茄干、提子干、瓜子仁等），确认无异物，对车间发现的异物进行核实和来源分析
14	消毒水和消毒酒精的配制和发放，监督车间是否按化学品的管理规定使用化学品
15	对冷库、车间温度、成品发货温度等冷链系统是否正常运行进行每日监督检查
16	对过敏源的标识、过敏源换产前的清洁、仓库过敏源的存放、车间过敏源的标识和防交叉污染等进行检查和监督
17	每日虫害日志的检查汇总、虫害设施的检查
18	新产品的质量控制跟踪
19	突发质量事故的应急处理
20	客诉信息处理
21	对原物料表面的清洁检查

QA工作内容

序号		岗位名称	QA	检查标准	相关记录
一、每日工作内容：
1	实验室	对原辅材料的感官、净含量、外观、出厂检验报告、来料车辆温度及卫生检查		参见原辅材料规格书	来料验收记录
2	实验室	对生产车间的产品（半成品、成品）微生物、理化指标进行检测		参见sop	产品原始检验记录单
3	QA	对生产车间挑选后的原辅材料进行抽检		参见sop	挑选抽检记录表
4	QA	负责接收客户市场产品质量投诉，并书面反馈给责任部门		投诉处理流程	每日客诉台账
5	实验室	对成品进行抽检		成品放行sop	成品抽检记录表
6	实验室	原材料检验台账更新，数据统计。		原材料检验合格率统计	原材料检验台账
7	实验室	原辅材料、成品留样和更新。		留样标准（需新建）	留样记录
二、不定期工作内容：
1	实验室	原辅材料拆封保质期进行检测		参见sop	拆封保质期测试报告
2	实验室	对新品进行保质期测试、理化指标和微生物指标测试		新品sop	新品测试报告
3	QA	对新品和原材料进行送检检测		新品sop	外检报告
4	实验室	对新品用原辅材料进行微生物和理化指标进行测试		新品sop	检测报告
5	QA	编制原辅材料、成品规格书		参见sop	规格书
6	QA	对外提交规格书		参见sop	规格书
7	QA	制定标签并审核标签合规性		标签管理规定	标签
8	QA	实验室、车间现场仪器外校工作			外校设备台账
9	QA	将客诉整改措施方案通过邮件发给客户		无	纠正措施单
10	实验室	产品的对比测试、人员能力的对比测试		无	产品对比测试报告
11	QA	原材料质量异常纠偏措施单
12	QA	对新品和客服需要执行的标准文件进行受控并下发执行		文件管理程序	新品标准
三、每周工作内容
1	实验室	对生产车间环境沉降检测和员工手部、设施设备涂抹实验		参见sop	空气沉降菌检测报告、涂抹实验检测报告
2		参加品控周工作例会		无	无
3	QA	各类相关的SOP文件的接收，发放，登记和存档管理		无	无
4	QA	每周对客诉进行统计并汇报给部门经理		无	客诉记录台账
5	QA	对生产记录进行复核		追溯	生产记录
6	QA	GMP自查工作		GMP	GMP自查表
7	实验室	水质检测
8		周工作总结和计划提交、执行。		周报模板	周质量报告
四、每月工作内容
1	QA	统计每月的客诉数据并对数据进行分类（产品、车间、投诉类别等），和上月对比数据		客诉处理流程	客诉记录台账
2	实验室	统计每月的原辅材料验收情况的数据		无	原辅料验收台账
3	QA	汇总每月的原辅材料挑选异物抽检的数据		无	挑选异物抽检台账
4	实验室	统计每月的成品抽检合格率		无	成品抽检记录台账
5	实验室	统计每月的车间环境、设备设施员工手部涂抹微生物检测数据		无	微生物检测数据
6	QA	每月统计生产记录复核的数据及问题分析
7	QA	程序文件的回顾
8	QA	月度工作总结和月度工作计划提交、执行。
	QA	在职员工的专项培训/食品安全法/HACCP/GMP
	QC	新员工培训
	QA	对供应商三证进行抽查其有效性
五、每季度工作内容
1	QC	虫害的纠正措施报告
2	QA	上游供应商现场审核
3	QA	报告（原材料自查回执报告、）
六、年度工作计划
1	QA	管理评审
2	QA	HACPP计划年度内审
3	QA	食品防护计划内审
4	QA	应急演练
5	QA	模拟追溯及召回
6	QA	内审
7	实验室	EMP外检			半年
8	实验室	产品外检
9	QA	水质外检
10	实验室	产品的对比测试、人员能力的对比测试		无	产品对比测试报告
七、备注

QA工作内容

序号	检查内容	现况描述	生产部确认	品控确认	备注
1	对原辅材料的感官、净含量、外观、出厂检验报告、来料车辆温度及卫生检查
2	对生产车间的产品（半成品、成品）微生物、理化指标进行检测
3	对生产车间挑选后的原辅材料进行抽检
4	负责接收客户市场产品质量投诉，并书面反馈给责任部门
5	对车间标签进行每日审核确认
6	对成品进行抽检
7	原材料检验台账更新，数据统计。
8	原辅材料、成品留样和更新。

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