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1、修改合同条款；
2、按规定时间签订本部门合同；
3、合同签订后转交部门主管审核签字；
4、业务员录入合同条款；
5、转交结算中心审核；
6、合同按部门归类，由结算中心妥善保管。
二、供应商引进（标准）
1、引进目的：品类需求商品、价格具有优势、供应商的实力、供应商售后服务；
2、供应商应具备（营业执照、、卫生许可证、生产许可证、授权证书等相关证件）；
3、商品证件齐全并符合国家标准（生产许可证、专利证书、质检报告、绿色食品证书、保健品证书、动检证书、动物防疫许可证、3C证书、无公害证书、有机证件等相关证件），外包装符合国家标准；
4、供应商加工间必须符合国家卫生标准。
三、供应商引进（流程）
1、业务员员根据商品结构分析和市场调研，做出商品品类引进计划；
2、业务员根据计划寻找目标商品和目标供应商；
3、业务员与有意向供应商进行谈判（索要供应商证件、新品证件、报价单、样品及各项支持 ）；
4、业务员确认供应商所报产品价格、单品数量及各项支持力度；
5、业务员审查供应商的资质，由业务员建立新合同，交处长审核签字；
6、业务员制作供应商引进表，交处长审核签字。
四、谈判管理
1、约定谈判时间、地点、人员、谈判事项；
2、准备谈判的相关资料；
3、到达谈判地点，给谈判方准备好茶水；
4、谈判中，业务员应做好谈判记录；
5、听取供应商对谈判事项的描述；
6、业务人员介绍本公司相关情况；
7、根据双方介绍，确定谈判细则；
8、达成共识，签订合同。
五、管理标准（送货标准）
白条肉:看上去有光泽，肉质淡红色、鲜亮、按上去有弹性、肉上盖有动检部门的印章（由定点章和屠宰章），附有动物检疫合格证；（货主、商品名称、重量、有效期限）
分割猪肉:看上去有光泽、肉质鲜亮、上面必须贴有动物验讫标签，附有动检部门开具的分割肉动物检疫合格证；（货主、商品名称、重量、有效期限）
生牛肉：颜色暗红，有光泽，脂肪洁白或淡黄色；肉质纤维细腻紧实，肉质微湿；附有动物检疫合格证；（货主、商品名称、重量、有效期限）
生羊肉：颜色深红色或淡红色，有光泽，脂肪颜色洁白或乳白；弹性好，指压后凹陷能立即恢复，不黏手。附有动物检疫合格证。（货主、商品名称、重量、有效期限）
鲜鸡分割类：看色泽、沥干水份至滴水不成线、附带动检部门开具的动物检疫合格证（货主、商品名称、重量、有效期限）。
冻鸡分割类：附带动物检疫标签；
冻鸭：箱上面必须有动物检疫标签；
冰冻鸭分割类：附带动物检疫标签；
灌制品类：肠衣完整与内容物结合紧密，坚实有弹力，无粘液霉斑切面坚实湿润，有光泽，无酸败和臭味，有本身固有的香味；
真空包装类：真空保持良好无空隙，无汁液流出，无大量脂肪油渗出；腊制品类：色泽鲜明，肌肉呈红色，脂肪透明呈乳白色，肉身干燥结实，有特有气味（烟熏味）；
甲鱼类：体面无伤痕，有光泽、肌肉丰满、裙边宽厚、尾长、全活；龟类：全活；
贝类：成活率80%；
蟹类：身体完整，行动自由，全活；
活鱼类：在水中游动自由，反应敏锐，成活占比 80%；
冰鲜鱼类：无异味，眼睛透亮，鱼鳃鲜红；
冻鱼类：单冻类按5%扣除冰重，冰冻类按20%扣除冰重；
活虾类：颜色青灰、半透明状、身体完整活动自如 ，成活占比70%；
冰鲜虾类：无红头，无腐烂；
冻虾类：单冻类按5%扣除冰重，冰冻类按20%扣除冰重；
丸子类：表面光滑、无冻裂、大小均匀、无异味。
精品水果：颜色新鲜、形状大小均匀、无萎蔫；
普通水果：颜色新鲜、形状大小均匀，坏水果及囊皮失去光泽、萎蔫不超过5%；
整件水果：颜色新鲜、水分饱满，坏水果及囊皮失去光泽、萎蔫不超过5%。
整箱蔬菜：颜色要新鲜、有湿度、无腐烂，畸形及表皮失去光泽，萎蔫不超过5%；
叶菜类：颜色要新鲜、有湿度、无腐烂，萎蔫不超过5%。
嫩豆腐：颜色要发白，鲜亮，整块豆腐薄厚程度一致；
老豆腐、石象豆腐：无异味，颜色鲜亮，用手轻按不掉块；
熟食类：粽子、花生、毛豆、鹌鹑蛋、火锅菜原材料，产品新鲜；
生面条：无酸味，手抓不粘连。
六、管理标准（送货人员标准）
1、送货人员送货时必须携带健康证和供应商证，供应商证必须佩戴在明显处。无证者严禁进入送货区域，严禁供应商携带无证人员入内。
2、送货时送货人要衣冠整洁，不准穿拖鞋、大裤头、背心，注意自身形象。
3、供应商送货时不允许从正门送货，必须从后门验收后方可进入卖场。
4、供应商在送货进卖场时不准吃东西。
5、生鲜区供应商必须迎宾以前把所需商品送入卖场，迎宾之后供应商所送商品只准送入各部门仓库，严禁在卖场上货。
6、送货人员要保持、维护送货区域的卫生干净、造成污染的要及时清理打扫。
7、送货人员在送货区域不准大声喧哗，商品搬运轻拿轻放、严禁产生噪音影响周围。
8、送货人员所送待验商品和验后商品的按照当班验货人员指定位置存放。
9、送货商品必须达到验货标准（详见《各课商品验货标准》）。
10、送货人员使用上货板车严格按照《上货板车使用标准》使用。
七、管理标准（违约条款）
1、伪造更改生产日期（违约金不低于5000元，并视情节轻重另行处理）。
2、掺杂过期商品（违约金不低于5000元，并视情节轻重另行处理）。
3、商品无生产日期（违约金不低于500元，并视情节轻重另行处理）。
4、定量包装商品重量不足（违约金不低于1000元，并视情节轻重另行处理）。
5、商品内、外包装日期不一致（整箱未开封商品）（违约金不低于1000元）。
6、商品新老日期混装（整箱销售产品）（违约金不低于1000元）。
7、商品发现杂质（违约金不低于1000元）。
8、所送商品出现掺其他商品凑数（违约金不低于1000元）。
9、伪造验货人员签名（违约金不低于5000元，并视情节轻重另行处理）。
10、供应商及促销员私自将商品（含赠品）带出卖场（违约金不低于5000元，当事人不允许再向本公司送货，并视情节轻重另行处理）。
11、供应商调货，未调私自扔掉（违约金不低于5000元）。
12、供应商单据逾期未办（违约金200元）。
13、供应商单据丢失每张扣除违约金100元（供应商提供丢失证明）。
14、整箱商品开箱验收数量不足（商品一罚十直接扣除）。
15、供应商送货时将卖场硬件设施损坏（照价赔偿）。
16、供应商进入操作区未戴口罩（违约金100元）。
17、供应商不按规定时间送货（违约金100元）。
18、供应商所送商品贴有外店标签（公司各门店除外）（违约金不低于200元）。
19、供应商验完货后，商品无故长时间存放在验货区（违约金100元）。
20、供应商不在规定时间（5天）内调货（违约金不低于100元）。
21、卖场联营商私自收款（违约金不低于10000元）。
22、供应商操作间卫生不合格（违约金不低于500元）。
23、职业打假人举报到行政部门被确认有问题的商品（违约金不低于5000元，如造成行政处罚参照合同第六款：质量追诉）。
24、供应商所供商品证件在本系统中真实、有效、完整，并及时更新，如检查没有或过期相对应的相关证件（违约金不低于1000元）。
25、供应商或厂家业务员到门店服务，不允许向顾客推销商品，遵守门店的日常管理规定（违约金不低于500元）。
26、促销人员在卖场中工作失误出现的客诉，处理客诉所产生的费用由供应商承担。
八、供应商评估
1、销售：完成合同制定的基础目标，满分40分；
2、利润：根据本课供应商的平均毛利率制定供应商利润得分，满分30分；
3、缺货率：根据各课制定的缺货率标准，评出供应商缺货率得分，满分10分；
4、支持度：根据供应商促销和售后的支持力度，评出供应商支持得分，满分15分；
5、日常管理：根据供应商日常合作情况，由业务员对供应商日常管理进行评分，满分5分。
九、供应商淘汰（标准）
1、信誉度：没有履行合同标准；
2、贡献度：全年销售额低于公司要求；
3、商品质量不符合国家标准；
4、对公司相关人员行贿；
5、市场维护：价格混乱，所代理品牌的新品不能及时到位，长期没有促销支持；
6、经常断货，不能满足公司需求；
7、跟不上公司的发展形势，没有创新意识；
8、供应商评估结果未达到公司要求。
十、供应商淘汰（流程）
1、采购员根据供应商评估结果，填写供应商淘汰表，报处长签字审批；
2、业务员统计全公司供应商商品库存金额；
3、通知结算中心对供应商进行相关财务核查（供应商未结款、质保金），并停止结款；
4、如供应商库存金额大于未结款项（不包含质保金），通知供应商到结算中心补交相关差额。
5、在公共网上发布通知，停止进货，并通知各门店退货；
6、供应商库存如有积压，双方协商解决；
7、转资讯部修改供应商商品状态及关闭供应商供应链。
8、根据合同标准，（食品三个月、非食品18个月）到期后，供应商将质保金收据转业务员和处长签字，到结算中心领取质保金。
