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本标准规定了新增供应商的准入、既有供应商的退出（淘汰）审核、审批过程中各部门的职责。
2、总则
为严格供应商的准入和退出管理，建立起稳定、信誉良好的采购渠道，提高采办工作效率，规避采办风险，规范ERP线上采办，依据XX公司《供应商管理办法》的有关规定和条款，本着使用部门、采办部推荐、供应商自荐、考核评定层层审批的原则，针对供应商的准入和退出管理制定本办法。
3、准入条件
3.1 注册资金在50万元以上；组织机构健全；有稳定的购货渠道和来源；经营资金实力相对较强。
3.2 所需资料
3.2.1 经年检的企业法人营业执照、生产许可证和法定代表人身份证复印件；
3.2.2 公司简介（含机构设置、主要技术、经济指标和售后服务人员名单等）、公司经营的主要产品目录(应包括产品性能、性能指标，规格，产地， 产品特点以及应用实例等)及相关产品质量检定报告；
3.2.3 企业的主要经营业绩，应列举出主要的客户情况和产品使用情况；
3.2.4 根据业务需要提供特许经营许书、业务资质证书、ISO9000系列质量认证证书、品牌授权代理证书、其他资质证明的证书等资格证明文件复印件；
3.2.5 提供近三年经审计的公司财务报表（特殊情况不能提供的由申请准入供应商提供文字说明，采办部审核确认）；
3.2.6 联系人姓名、电话、邮箱；
3.2.7 统一用A4纸印刷或复印后（加盖公章），加封面和目录页，规范整齐地装订成册。文件字迹和印章必须清晰；
4、审批程序
4.1 供应商的准入
4.1.1 对申请准入的供应商由采办部物资管理岗位完成；
4.1.2 采办部物资管理岗负责供应商资质材料的收集、审核，对审核通过的供应商进行考察；
4.1.3 考察后由采办部物资管理岗出具《拟准入供应商调查表》，经物资管理岗位经理，采办部总经理进行审核;
4.1.4 采办部审核通过后报公司分管领导审批，公司总经理终批；同时由公司分管副总经理根据提报的内容决定是否需要通过采办委员会讨论；
4.1.5 审批流程：由采办部物资管理岗位填写新增供应商审批表：岗位经理签字-部门经理签字-分管副总经理签字-总经理终批
4.1.6 采办部物资管理岗根据终批意见对拟确定吸收的供应商按照程序向化学公司注册、申报。
4.2 供应商的退出
根据供应商考核评价资料和《供应商管理办法》，对具有以下情况之一的供应商，进行淘汰退出。
4.2.1 年度考核不达标；
4.2.2 恶意延期供货或合同执行中提出无理条件，存在丧失诚信合作基础的情况；
4.2.3 存在招投标、报价等经营中投机违规操作行为；
4.2.4 不能按照合同的条款严格执行，经警告拒不改正或未在规定时间整改情况。
4.2.5 供应商的退出（淘汰）由采办部拿出文字版的供应商被淘汰的原因说明，经采办委员会会议通过后由采办部物资管理岗位负责向公司申报，将需要进行淘汰的供应商进行冻结、取消供应商资格。
5、新增供应商的管理
5.1 新增供应商按照公司《供应商管理办法》执行。
5.2 新增供应商资料及审批单由采办部统一整理、归档。
6、附则
6.1 本办法作为公司《供应商管理办法》的实施细则。
6.2 本办法自公布之日起执行，由采办部负责解释。
