项目

违 规 内 容

罚款金额（元/次）

全公司人员

1进入车间不按规定换工作鞋、穿戴工作服/帽、不洗手消毒直接进入车间

2人为恶意损坏检验设备及仪器的行为

3使用不合格计量仪器、检验设备

4进入车间经检查个人卫生不合格的

5未经品管确认随意撕毁、更改品管标示单

6带食品/饮料进入车间

7化妆、戴首饰进入车间

8在车间或者更衣室内吸烟

9在车间或更衣室内随地吐痰

10不按规定洗手消毒程序进行洗消操作

11穿工作服进入卫生间

12 怂恿他人离职闹事或，不服从公司领导安排（视情节轻重而定）给予处罚

13上班时间未穿厂服、各个工作岗位未穿生产相关的工作服

14 未经允许带手机进入车间

更衣室/洗消间管理

1 私人鞋、工鞋未按照规定放置各自鞋区

2 工作鞋、中转鞋当天使用后未及时清洗

3 私人衣服、工衣未按照规定挂置各自区域

4工作服、围裙当天使用后未及时清洗

5 车间洗手消毒处配备有充足的消毒水，且浓度符合要求（75%酒精、50-100ppm次氯酸钠），并每3小时监测一次，并有监测记录，浓度不符合要求的要及时更换，且要有更换记录。

6 洗手设施/烘干设施/消毒设施可以正常使用,消毒液充足。

7 进入车间人员工作服/帽（鞋）穿戴符合要求，工作服/帽无破损，掉线等现象

8 未按要求过风淋或故意关闭风淋

9未按要求洗手或不洗手进入车间

10 消毒水配比错误，更衣室内不得有食品、药品、不明物品、化学品

工艺规范管理

1 原料包装袋薄膜没处理干净将原料直接投入使用

2 生产用物料直接放置在地面上

3 操作过程中有原料/半成品/成品掉落地面，直接从地面捡起没经过任何清洗处理，或未按清洗流程处理就投入使用或者正常包装

4 操作人员未核实生产物料和工艺标准而盲目生产

5 生产操作过程中不按制订的工艺标准操作规范作业

6 使用回收变质、过期原料、报废品

7 生产现场出现与当日生产产品不相关的原辅料

8 产品切换时，因不按规定做好清场，导致有产品物料交叉污染和混杂的

9 产品生产日期错印、无码、喷码不清晰、无码等日期问题

10 产品包装没有按规定过称，重量不达标

11包材没有拆除外包装直接进入内包装间

12 现场杀菌时长与工艺要求不一致

13 现场杀菌温度与工艺要求不一致

14 现场杀菌记录数据与在线产品不一致

15 杀菌公式与在线杀菌产品不相符

16 杀菌完成产品出栏序号与报警设备显示序号不一致

17 杀菌工序未及时校验温度计等设备，导致杀菌异常的

18 外包装材料进入内包装间进行作业

19 金检机手违反操作规范作业

20 生产设备运行时上面放置物品

21 外包所用包材物料与在线产品不一致

22 外箱打码生产日期与内包产品日期不一致

23 外箱产品图案文字与工艺要求不一致

24 金检仪和X光机未及时校准和及时登记

25 产品发生严重异物，相关工序未及时发现

26 明知是不合品的还继续生产的

27 产品重量和手工贴标不符合工艺要求

28 现场发生质量异常，隐瞒或不及时上报的

29 未经请示和允许私拉电线或私自改变设备操作规程

30 生产过程中，下道工序发现上道工序存在明显异物

人员卫生管理

1.不按规定穿戴工作服、工作鞋、头套、口罩、手套

2衣服上有线头外露、掉落头发

3 留长指甲（大于2mm)

4 口罩没按规定佩戴（鼻孔或嘴巴露出）

5 化妆（涂口红、美甲、喷香水等）

6 佩戴首饰、手表等

7生产过程中，不按要求定时对手部消毒作业

8 在处理食品原料或其他任何被污染的材料后，未及时清洗手部和消毒

9在生产结束后各生产线岗位的生产员将生产垃圾未及时清理并换上新的垃圾袋

10在生产过程（内包）需保持车间地面清洁干燥，天花板不得出现滴水发霉

11上完卫生间后不按规定流程进行洗手消毒作业，直接进入车间

清洁用具管理

1生区用具和熟区用具交叉使用

2食品接触面的清洁用具与非食品接触面的清洁用具交叉使用

3清洁毛巾明显脱线、破烂、脏污、有异味

4清洁用具班后清洁不当，有物料残渣或其它脏污物残留。

5使用违规的清洁用具（钢丝球、百洁布或其它有异物风险的清洁用具）

6现场的清洁用具不按指定存放点放置，随意放置或丢弃

7清洁工具未进行消毒

标签标识管理

1现场物料没有正确标识（物料名称、制作日期、数量等）

2生产容器（物料框、桶、缸、罐）没有标识区分用途管理

3物料标识缺损、生锈、开裂，有异物风险

4标识不清楚、使用错误

工器具管理

1现场使用有破损的物料用筐/桶

2物料用筐/桶明显由于班后卫生清洁不当有残渣、脏污

3现场用物料勺/铲等用具有缺损、孔洞、生锈

4物料桶使用前没经过清洁，交叉混用致使不同物料混杂

5现场维修工具不按规定存放，淸洁用具未按要求分类管理（用途区分、定置管理）

6与食品直接接触的工器具使用结束后未进行消毒处理

7维修用具分类摆放、标识清晰，现场不得出现乱放的维修用具

8利器按要求进行有效管控（抽査确认利器收发记录、检査记录，确认记录数量与现场数量一致）

9生产容器（物料框、桶）没有标识区分用途管理

10发现工器具有异常，不及时上报，还继续使用

车间物料管控

1车间生产用物料、半成品、成品有明确时间标识（包括物料名称、制作日期、时间点）

2生产用包材须分类存放且摆放整齐、包材名称有明确标识（标识内容包括产品名称、己喷码的喷码日期）

3生产用料必须在保质期以内，不得使用过期、变质原料

4落地产品要用塑料栈板

设备管理

1生产设备班后卫生检查不合格

2生产设备零部件生锈，存在异物风险

3生产设备（包括输送带）有缺损没有及时维修

4生产设备存在安全隐患或者严重异常仍然正常使用

5设备故障维修时没有挂牌标识，现场维修没有合理防护致使有污染正常产品的风险

6生产设备维修完后维修工具没有按规定收集清理出现场

7设备控制箱内卫生清洁，没有虫害尸体和其它不相关杂物

8车间使用未经检定校准合格的电子称进行称量作业

9设备没有按要求做好生产前点检，导致金属异物污染产品

10生产设备使用完成后未及时进行消毒清洗

车间环境

1天花板清洁不渗水、滴水，发霉、异物污染隐患

2通风系统运作正常有效，有防护、通风网无积灰（空调室通风系统正常运行）

3地沟、地漏无堵塞、无积垢、无异味，地沟全部加盖，地沟中无扫入的垃圾、设备零部件、废弃原料：地沟加地漏防护  

4生产过程中如果有施工必须做好现场防护措施，施工后现场零部件残留，清洗彻底无物理、化学污染隐患方可使用

员工行为不当管理

1 对质量管理人员进行辱骂、殴打

2未经品管确认随意撕毁、更改品管标示单

3对质量管理人员作出的合理处罚方案不配合、拒绝接受

4对质量管理人员的日常检查工作不配合、不执行、态度恶劣

半成品管理

1半成品入库没有做好标识或者标识不齐（名称、生产日期、数量、规格和批号等）

2半成品入库时没有没好防护，有产品裸露在库房里

3半成品入库时没有分类指定位置存放

4半成品直接用木栈板存放，未做三防处理

车间虫害管理

1车间发现蟑螂、飞虫、老鼠等虫害或者虫害尸体（排泄物）

2车间灭蝇灯故障没及时维修

3车间灭蝇灯记录未按规定填写检查记录

4车间挡鼠板不按规定放置，被人为移走

5灭蝇灯下方放置物料且没有防护

6车间内排水沟在生产时和生产结束后没有及时进行消毒和冲洗干净

仓储管理

1仓库没有明确分区及标识管理

2仓库物料存在没有有效标识的问题

3仓库物料过期、变质未报备处理

4仓库物料标识、物料卡与实物不一致

5仓库温湿度记录没有如实检查并记录

6仓库物料没有正确防护

7仓库里发现活虫害（鼠类）、虫害（鼠类）尸体、虫害（鼠类）排泄物

8仓库成品/原料没有按先进先出原则管理

9仓库进出库数据记录账实不符

化学品管 理

1化学品上锁定置管理、车间内生产过程中使用的化学品有临时存放点并有清晰标识

2消毒用酒精在有效期内，员工有按規定进行手部消毒

冻库

1冻库的物料要有淸晰的标识（包括物料名称、日期、时间）

2协料用筐/盆不能直接放置地面上

4生产用物料分类放置、有序摆放并有适当防护

5冻库有温度计并每天温度检查记录，温度符合规矩要求（18±2°c）

项目

奖励 标 准

1.员工生产过程中主动及时发现避免发生批量或重大质量事故的良好行为 （本身工作职责以外的）

2..员工提出有效建议，能够很大程度上改善生产工艺，提升产品质量（经过品管、生产、技术、研发一致认可的建议）

3.对提高公司产品质量或加工工艺改良提出建议，被公司认可并采纳的

4.对本工序存在质量问题或隐患，能提出改善建议且被采纳的

5. 对机器设备故障，机修人员修理正常时，提供建议或者修理正常的（设备部、生产部认可；不可私自行动）

6.反映他人或班组有隐瞒质量问题的经查实（为反映人保密）

7.及时发现原料异常（色泽、滋味、气味等），经品控确认属实的（本身工作职责以外的）。

8.原辅料使用过程中，发现原料中有恶性杂质（如虫类、金属类、塑料类、石子类、毛发类、绳头类等），经品控或者生产管理者取证的（过期无效）

9.及时发现上工序存在质量问题（如挑选不彻底、净含量不足、封口漏气、包装套错、日期不符合要求等），避免不合格品流入下工序者，每举报一次，给予奖励

11.发现上道工序供给的半产品有恶性异物：虫子、胶带、毛发、铁丝、塑料、石子、绳头等（已封袋或装盒）

12.及时发现工艺称错料（多称/少称）、配错料、或者配料数量不符（多包或者少包）

13.发现产品混装（不同产品装同一箱/罐/袋）、多装或者欠装。

14.发现产品包装材料有恶性杂物等，品控确认属实

15.发现包装材料印刷文字信息错误（首次发现且首次出现此问题）

16.发现包装材料打错日期、无日期、日期模糊或残缺等情况，经确认属实

17.发现用错包装材料（内容物与包装不一致）

18.发现用错外箱、贴错箱贴经确认属实

19.发现原料或半成品在生产过程中有异常情况并及时汇报的，经确认属实