原辅料及包装材料验收规范_质量管理综合_质量管理

1、目的

　　为了规范本公司原料、辅料、包装材料验收作业，加强原料、辅料的质量控制，特制订本作业标准。

2、范围

　　本标准适用于公司的所有原料、辅料、包装材料验收作业，故本公司所有的相关人员和相关供应商需共同遵守和执行。

3、职责

　　3.1 仓库管理人员：

　　负责原料、辅料、包装材料的入库和状态标识。

　　3.2 品管部：

　　负责原料、辅料、包装材料的检验工作及质量判定。

　　3.3 采购部：

　　负责索取供应商的资质证明文件和产品合格证明文件，以及当原料、辅料、包装材料被判定不合格时与供应商的沟通。

4、检验作业流程图

5、程序

　　5.1 采购部在采购《合格供应商名录》之外的供应商原料、辅料、包装材料的时候，需要索取该供应商的营业执照、食品生产许可证和/或食品经营许可证，以及每单项原料、辅料每年一次的第三方检验合格报告。

　　5.2 采购部要求供应商在每次到货时随附该批次原料、辅料、包装材料的出厂检验报告。

　　5.3 原料、辅料、包装材料到货后，仓库管理人员需查验数量，与供应商提供的送货单保持一致。同时检查送货车辆卫生状况，以及是否与有害食品安全的物质（如农药、化学药品、肥料、饲料、煤炭、生制肉等）混装，如检查发现送货车辆卫生状况差，以及与有害食品安全的物质混装时，仓库管理人员有权利拒收该批次货品。

　　5.5 仓库管理人员在检查无误后，将原料、辅料、包装材料放置在仓库，贴上“待检品”标识单，同时通知品管部原料检验员对原料、辅料、包装材料进行质量检验。

　　5.5 品管部原料检验员在接到仓库管理人员通知后，按照相应的作业标准进行抽样、检验，检验产品各项指标是否符合原料、辅料、包装材料验收标准，并记录在《原辅材料采购验证通知单》上。

　　5.6 检验结果合格的，品管部原材料检验员将《原辅料采购验证通知单》交予仓库管理人员，并将“待检品”标识单更换为“合格品”标识单。仓库管理人员按照先进先出的原则，将检验合格原料、辅料、包装材料发至生产现场。

　　5.7 检验结果不合格的，品管部原料检验员将《原辅材料采购验证通知单》交予仓库管理人员和采购部，并将“待检品”标识单更换为“不合格品”标识单。仓库管理人员严禁将标识为“不合格品”的原料、辅料、包装材料发至生产现场。

　　5.8 采购部在接到品管部原辅包装材料检验不合格信息后，同供应商进行沟通，协商不合格原料、辅料、包装材料的处理意见，并报送总经理核准后办理相关事宜。

　　5.9 品管部人员本公正的精神对原料、辅料进行质量评定，其他任何人员不得干涉或影响品管（化验）人员的评定，其他人更不能擅自更改或变动评定结论。

　　5.10 公司任何人都不允许在无品管部检验合格的证明的前提下私自收货，否则公司因该原料、辅料、包装材料存在质量问题造成的损失将由其本人负责。

6、验收作业内容

　　6.1 小麦粉验收

检验项目	要求	检验方法	抽样方法	判定规则
原料来源	来自合格供应商	审核	每批	拒收非合格供应商的原料拒收无批次合格证明原料拒收包装不符合的原料感官部分不符合但不影响食品安全卫生，经品管主管批准后可让步接收
合格证明	有相应批次的合格证明	审核	每批
包装情况	内外包装完好，无破损、卫生状况良好	目测	随机抽 5 件，不足 5 件逐件检验
感官	小麦粉固有的综合气味和口味	目测/鼻嗅	每批取样不少于 500g

　　6.2 糖类（白砂糖）验收

检验项目	要求	检验方法	抽样方法	判定规则
原料来源	来自合格供应商	审核	每批	拒收非合格供应商的原料拒收无批次合格证明原料拒收包装不符合的原料感官部分不符合但不影响食品安全卫生，经品管主管批准后可让步接收。
合格证明	有相应批次的合格证明	审核	每批
包装情况	内外包装完好，无破损、卫生状况良好	目测	随机抽 5 件，不足 5 件逐件检验
感官	干燥松散、洁白、有光泽，无黑点	目测/鼻嗅	每批取样不少于 500g

　　 6.3 鸡蛋验收

检验项目	要求	检验方法	抽样方法	判定规则
原料来源	来自合格供应商	审核	每批	拒收非合格供应商的原料拒收无质量合格证明原料感官部分不符合但不影响食品安全卫生，经品管主管批准后可让步接收。
合格证明	有供方提供的质量合格证明	审核	每批
包装情况	散装塑料框或纸箱包装，卫生状况良好	目测	随机抽 5 件，不足 5 件逐件检验
感官	无大面积破蛋、臭蛋	目测	随机抽 5 件，不足 5 件逐件检验

　　6.4 油脂类（大豆油）原料验收

检验项目	要求	检验方法	抽样方法	判定规则
原料来源	来自合格供应商	审核	每批	非合格供应商需查验供应商的资质证明文件，拒收无资质证明文件非合格供应商原料拒收无批次合格证明原料拒收包装不符合的原料感官部分不符合但不影响食品安全卫生，经品管主管批准后可让步接收
合格证明	有相应批次的合格证明	审核	每批
包装情况	内外包装完好，无破损、卫生状况良好	目测	随机抽 5 件，不足 5 件逐件检验
感官	具有该品种固有的色泽和形状，无油哈味，无酸败味	目测/鼻嗅	随机抽 5 件，不足 5 件逐件检验

　　6.5 乳制品类（全脂乳粉、脱脂乳粉、乳清粉、炼乳）原料验收

检验项目	要求	检验方法	抽样方法	判定规则
原料来源	来自合格供应商	审核	每批	拒收非合格供应商的原料拒收无批次合格证明原料拒收包装不符合的原料拒收三聚氰胺检测不合格的原料感官部分不符合但不影响食品安全卫生，经品管主管批准后可让步接收
合格证明	有相应批次的合格证明	审核	每批
包装情况	内外包装完好，无破损、卫生状况良好	目测	随机抽 5 件，不足 5 件逐件检验
感官	具有该品种固有的色泽和形状	目测/鼻嗅	随机抽 5 件，不足 5 件逐件检验
三聚氰胺	≤2.5mg/kg	抽样送检	每批

　　6.6 食品添加剂原料验收

检验项目	要求	检验方法	抽样方法	判定规则
原料来源	来自合格供应商	审核	每批	拒收非合格供应商的原料拒收无批次合格证明原料拒收包装不符合的原料感官部分不符合但不影响食品安全卫生，经品管主管批准后可让步接收
合格证明	有相应批次的合格证明	审核	每批
包装情况	内外包装完好，无破损、卫生状况良好	目测	随机抽 5 件，不足 5 件逐件检验
感官	具有该品种固有的色泽和形状	目测/鼻嗅	随机抽 5 件，不足 5 件逐件检验

　　6.7 卷膜类包材验收

检验项目	要求	检验方法	抽样方法	异常处理
供方情况	来自于合格供方	检查	每批	拒收非合格供方的进货批拒收无随货单证的进货批拒收外观缺陷和跌落性能测试不符合的进货批外观质量、尺寸偏差按表 1 进行判定尺寸部分不符合但不影响产品卫生、密封性能等安全使用符合法规要求时，经公司分管领导批准后降级接收或退货
随货单证	附有合格证	检查	每批
内外包装	内外包装完好，未见污染迹象	目测	随机抽样每批 2-5 件
外观质量	见产品标准	目测
尺寸偏差	见产品标准	量具测量
卫生指标	见产品标准	审查供方提供的第三方检测报告	每年一次

　　注 1：如果采购部门或设计部门事先没有提供标准样，以第一次收货时的留样为标准样，则第一次收货不检测厚度和宽度。

　　注 2：厚度检测时，检测10层重叠的厚度，然后取单层平均值。

　　6.8 包装袋类包材验收

检验项目	要求	检验方法	抽样方法	判定规则
原料来源	来自合格供应商	审核	每批	拒收非合格供应商的原料拒收无批次合格证明原料拒收包装不符合的卷膜拒收印刷质量不符合要求卷膜感官部分不符合但不影响食品安全卫生，经品管主管批准后可让步接收厚度、长度、宽度不符合要求，但不影响上机使用的，经品管主管批准后可让步接收
合格证明	有相应批次的合格证明	审核	每批
包装情况	内外包装完好，无破损、卫生状况良好	目测	随机抽 5 件，不足 5 件逐件检验。
印刷质量	印刷清晰、无误，无重影、色差、少印、多印、错印等不良情况，色彩饱和度、图案、文字与标样一致	目测	随机取样一米
厚度	与标准样偏差≤± 10%	千分尺测量
长度、宽度	与标准样偏差≤±2%	直尺测量
感官	无油污、无肉眼可见杂质、无气泡等不良	目测

　　注：如果采购部门或设计部门事先没有提供标准样，以第一次收货时的留样为标准样，则第一次收货不检测厚度、长度和宽度。

　　6.9 纸箱类包材验收

检验项目	要求	检验方法	抽样方法	判定规则
包材来源	来自于合格供方	检查	随机抽样每批 2-5 件	拒收非合格供方纸箱拒收尺寸偏差产品耐折和耐压性能不符合要求的拒收如指标不符合但不影响使用时，经公司分管领导批准后可让步接收。
随货单证	附有合格证或厂检单	检查
材料	见纸箱标准	感官检查、电子秤
外观与结构	见纸箱标准	目测钢尺
摇盖耐折性能	见纸箱标准	摇盖开合 180 度，往复 5 次后目测
内尺寸偏差	见纸箱标准	钢尺
空箱抗压性能	见纸箱标准	标准砝码

　　注 1：如果采购部门或设计部门事先没有提供标准样，以第一次收货时的留样为标准样，则第一次收货不检测厚度、长度和宽度。

　　注 2：感官要求为：成型方正，无偏斜，表面应平整、干净无污物、无破损、无裂纹、无水化现象，无错位、无重影，切边整齐，无毛边；各层纸板之间粘合牢固，无分层现象；当纸箱折合时，压痕处不可有破裂、断线的现象；摇盖合拢后缝隙不能超过3mm。

7、说明：

　　7.1不得使用废旧或回收塑料作生产原料生产的产品。产品清洁、无明显气泡。不允许有划伤、烫伤、穿孔、异味、粘连、异物、分层、脏污等缺陷。

　　7.2不得使用过期或者临期、回收、腐烂、变质、生虫及含有杂质的原、辅料。对接近临期2个月（含2个月）内的原辅材料坚决拒收，（鸡蛋除外）。

　　7.3使用前的原、辅料、包装物必须经过严格查验或验证（查验合格证或检验报告、生产许可证等）；不合格的原、辅料不得入库投产。

　　7.4采购的原料应尽快送回,放入仓库、待加工前再领取使用，有条件的情况下部分需要进行冷藏的要放入冷库进行冷藏，鸡蛋冷藏温度控制在15-20℃之间，其余冷藏-5℃至-10℃之间。

　　7.5食品添加剂：使用的食品添加剂品种和数量应符合GB 2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》。

8、扣罚处理：

　　对上述原辅材料验收抽查不合格的，按相关条款文件对供应商进行扣款。

　　验收标准项目及内容：

序号	类别	验收项目		扣款比例
1	面粉、白糖、淀粉	无完整包装标签		0.3%
		水份含量超标		水份超出标准比例× 1.5（高于 14）
		受潮、结块严重		10%（受潮、结块严重退回）
2	鸡蛋	破壳率＜3%（5 个）		超出按照超出比例扣除
		净重低于供货重量		按供应批次总量扣除差重。
		脏鸡蛋筐/箱体损坏严重＜5%		超出标准比例× 1.5
		完全坏的蛋和臭蛋（1个）		按照 1 桶鸡蛋液 40kg 价格赔偿
		携带非鸡蛋物品		罚款 100-300 元不等
3	油品、糖醇、酒精液体类	净重不足		按供应批次总量扣除差重。
		有可见异物		5%
		无完整包装标签		0.3%
		规格不符		10%
4	小料	口味轻微与样板有悬殊		10%
		水份含量超标		水份超出标准比例×2.0
		规格不符		10%
		粉轻微结块		5%（结块严重直接退回）
5	包膜类	套印偏差超 0.5mm		3%
		色泽、图案与样板不符		5%
		2m 重超重		按供应方提供标准，超重比例扣款
		2m 重偏轻		按供应方提供标准,超轻比例扣款
		轻微异味		10%（异味严重直接退回）
		包膜长度不足或超出 1000m		按供应方提供标准,不足或超标比例扣款
		表面有染色油墨、蚊子		直接处 200-500 元罚款
		轻微皱折、废品率高		超耗比例×2.0
6	胶、袋类	表面有斑点		5%
		厚度偏薄		偏薄比例×2.0
		色泽、图案与样板不符		5%
		轻微异味		10%（异味严重直接退回）
7	纸箱类	套印偏差超过 1.5mm		3%
		色泽、图案与样板不符		5%
		印刷不清晰抗压不够		5% 10%
		泡水、脱胶、脱膜、裁剪不到位		各 5%
8	塑料托、纸杯等	规格不符		10%（严重不符合直接退回）
		材质与样板不符		10%
		无切边及其他杂质		5%（出现头发扣除 200 元/次）
备注：非生产急用时，原则上不予特采。
编制			批准
编制日期			批准日期

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