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条款 |
文件 |
记录 |
备注 |
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1.1 |
总要求 |
过程清单 |
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所有过程(包括外包过程)控制程序 |
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1.2.2 |
HACCP 手册、 |
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程序文件 |
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1.2.3 |
1 文件控制程序 |
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1.2.4 |
2 记录控制程序 |
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2.2 |
3 合规义务的文件 |
1 合规义务的记录 |
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2.3 |
4 建立食品安全文化， 企业的价值 观。制度和规范 |
2 食品安全文化的记录 |
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2.5.2.2 |
5 内部报告制度 |
3 内部报告的记录 |
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2.5.2.3 |
6 外部沟通授权(任命书) |
4 外部沟通的的记录 |
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3.1 |
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5 前提计划记录 |
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3.2 |
7 人力资源管理程序 |
6 人员培训等记录 |
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3.3 |
8-25 良好卫生规范相关文件 18 个 |
7 环境监测计划 对良好卫生规范实施效果的验证记录(系列) |
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3.4 |
26 产品设计和开发程序 |
8 产品设计和开发记录 |
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3.5 |
27 供方评价、批准和监控程序 |
9 合格供方名录 10 外包过程控制措施实施记录 |
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3.6 |
28、29 监视和测量控制程序(产品和设备) |
11 监视和测量记录 |
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3.7 |
30 产品标识和可追溯性程序 |
12 进货产品追溯及必要关键信息、进 货查验记录和产品的发运记录 产品可追溯性的验证 |
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3.8 |
31 产品放行程序 |
13 授权放行人员和产品放行记录 |
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3.9 |
32 产品撤回和召回计划 |
14 产品撤回和召回计划实施记录 |
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3.10 |
33 所有食品生产经营过程及设施的 致敏物质管理计划 |
15 致敏物质存在的记录 致敏物质交叉污染的控制措施确认和验证 |
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3.11 |
34 食品防护计划 |
16 食品防护记录 |
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条款 |
文件 |
记录 |
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3.12 |
35 食品欺诈脆弱性评估程序 |
17 食品欺诈预防计划 18 食品欺诈预防计划的评审 食品原辅料脆弱性评估表 |
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3.13 |
36 应急准备和响应程序 |
19 应急预案实施记录 |
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4.2.1 |
HACCP 小组的组成 |
20HACCP 小组活动的记录 |
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4.2.2 |
产品描述 |
原料、食品添加剂、食品相关产品， 终产品 |
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4.2.3 |
预期用途的确定 |
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4.2.4 |
过程描述及流程图的制定 |
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4.2.5 |
流程图的确认 |
确认的流程图 |
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4.3.1.1 |
危害识别 |
21 危害识别依据和结果记录 |
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4.3.1.2 |
危害评估 |
22 危害评估依据和结果记录 |
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4.3.2 |
37 控制措施的制定依据和控制措 施文件 |
23 控制措施有效性确认的记 录 |
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4.3.3 |
危害分析工作单 |
24 形成文件的危害分析工作 单 |
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4.3.4 |
HACCP 计划 |
24 关键控制限值确定限定依据和 结果记录、监控记录、纠偏记录 纠偏人员经适当的培训并经授权 |
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4.4 |
HACCP 计划确认 |
25HACCP 计划实施前对危害 识别、 CCP、控制措施、CCP 监控方法和频率、验证的方 式和频率以及记录方式等要 素的确认记录。 |
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4.5 |
38 验证程序 |
26 验证记录 (系列) |
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5.1 |
39 不合格控制程序 |
27 不合格处置记录 |
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5.2 |
40 投诉处理程序 |
28 投诉处理记录 |
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5.3 |
41 内部审核程序 |
29 内审记录 |
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5.4 |
42 管理评审程序 |
30 管理评审记录 |
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