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6.3流程风险管理表
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序号 |
风险 |
风险评价 |
流程控制 |
应急措施 |
备注 |
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1. |
提供第三方检测报告不及时。 |
不能及时评价原辅料合格性。 |
定期跟踪供应商送第三方检测进度，提前通知对快到期未提交的供应商送检。 |
立即送第三方检测。 |
食品欺诈预防计划验证记录
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验证项目 |
验证目的 |
验证方法 |
验证人 |
验证时间 |
备注 |
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确认结果 |
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1.原辅料采购 |
原料说明 |
是否与实际相符 |
实际对照、查证资料 |
现场查验采购资料，以及相关文献，原料说明与实际相符 |
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辅料说明 |
是否与实际相符 |
实际对照、查证资料 |
现场查验所有辅料及包装材料采购资料，与相关文件对照，与实际一致。 |
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中产品说明 |
是否与实际相符 |
实际对照、查证资料 |
通过与产品性能比对，与销售资料核实，与加工工艺对照，终产品 说明与实际相符。通过检验报告证实控制措施符合危害控制要求 |
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2.生产加工过程 |
是否全面、是否和法规相符 |
现场检查、理 论、经验参考 |
通过与相关同类产品比照，对现场进行分析，对各种原辅材料及其加工方式进行分析，以及相关材料核对、经验判断，识别充分 |
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工艺设置: 工艺设置合理，严格控制配料过程 |
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3.发货和销售过程 |
是否全面与实际相符 |
实际对照、查证资料 |
通过查看发货记录和包装标识，食品包装、食品中的成分说明与标准法规核对，符合要求 |
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验证结论 |
通过对食品欺诈中原料采购、生产加工过程和发货销售过程的验证，发现本公司的管理体系中食品欺诈脆弱环节中对原料成品特性比较清晰明确，认识清楚； 辅料、包装材料均来自公司备案的合格供货商，相关资质和检测报告齐全； 基础设施局部有破碎现象，经过维修基本满足要求； 办公室加强内外沟通、人力资源教育与培训工作方面均按照计划进行，提高了全体人员的食品安全意识。 食品欺诈计划中关键脆弱环节的设置符合产品加工企业规范要求，控制措施切实可行，监测方法及时有效，记录保存清晰完整，现场实测与记录一致； 更新策划充分覆盖了整个食品安全管理体系的各个过程、场所、部门，确保了体系更新的要求； 总体措施配合保证了危害控制的要求。 |
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验证人： 验证时间：
批准人： 批准时间：
食品欺诈预防计划确认记录
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确认项目 |
确认方法 |
确认人 |
确认时间 |
备注 |
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确认结果 |
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1.原辅料采购 |
原料说明 |
查验供应商评价、来料查验检验及验收记录 |
原料不得来自污染产地，采购无公害、或绿色基地原料，确保农药残留、重金属不得超标 |
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辅料说明 |
查验供应商评价、来料查验检验及验收记录 |
辅料供应商蓄意和有意图的替代、添加、调和，虚报食品、食品成分、食品包装，或对某种产品进行欺骗或误导性的描述 |
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中产品说明 |
查验供应商评价、来料查验检验及验收记录 |
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2.生产加工过程 |
查验生产过程控制记录和检验记录和检验记录 |
产品生产过程蓄意和有意图的替代、添加、勾调、加工过程、材料、人员、场所、清洁、消 毒、管理满足要求，无食品欺诈的弱环节情况出现 |
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3.发货和销售过程 |
查验包材验收记录和标识；查验发货记录记录 |
食品发货装车、运输和销售过程中蓄意和有意图的替代、添加、调和，虚报食品、食品成分、食品包装，或对某种产品进行欺骗或误导性的描述； |
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确认结论 |
查看发货及监装记录和销售台账 |
经过现场观察、查验大量记录以及产品和工序的检验记录表后确认，从原辅料对采购、生产过程和发货监装过程识别出的产品中的食品欺诈消除、控制、脆弱环节设置合理，对食品欺诈中的脆弱环节内容确定的欺诈风险描述起到了有效的控制和消除作用，应长期坚持贯彻下去，以确保本公司产品的食品质量安全。 |
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确认人： 时间：
批准人： 时间：
